รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดปรีกี/โครงการ2,005,000/2542/4100102319 งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
ค่าวัสดุ รร.ตลาดนัดปรีกี/โครงการ2,005,000/2542/4100102319/P97/3100010692 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
14 พ.ย. 2565 |
|
|
|