รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทั่วประเทศ ระหว่างวันที่25-27 ธค.65 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ/5603 งบประมาณ 11,000.00 บาท เบิกจ่าย 11,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
เงินยืมราชการบย.11/66/อัญชลี/ไปราชการประชุมผอ.กลุ่ม/5603/P347/3600042328 |
|
|
11,000.00 |
22 ธ.ค. 2565 |
|
|
|