|
รายการเบิกจ่าย
 กลับ
|
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 ตค-ธค.65 งบประมาณ 1,755,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,737,500.00 บาท คงเหลือ 17,500.00 บาท
| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนตค.65/4735/P53/3200000174 |
|
|
585,000.00 |
1 พ.ย. 2565 |
|
| 2 |
ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนพย.65/4735/P259/3200002380 |
|
|
578,100.00 |
1 ธ.ค. 2565 |
|
| 3 |
ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนธค.65/4735/P382/3200004992 |
|
|
576,000.00 |
4 ม.ค. 2566 |
|
| 4 |
เบิกเกินส่งคืนค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียนพย.65/4735/P259/3200002380 |
|
|
-1,600.00 |
4 ม.ค. 2566 |
|
|
|
ติดต่อผู้พัฒนา