|
รายการเบิกจ่าย
 กลับ
|
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กค-กย.66/2738 งบประมาณ 1,708,200.00 บาท เบิกจ่าย 1,708,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กค.66/2738/P1162/3200023843 |
|
|
576,000.01 |
3 ส.ค. 2566 |
|
| 2 |
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 สค.66/2738/P1313/3200027792 |
|
|
576,000.00 |
1 ก.ย. 2566 |
|
| 3 |
ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียนรายเดิมจ้างต่อเนื่อง9000 กย.66/2738,198,4735/P1431/3200030614 |
|
|
556,199.99 |
15 ก.ย. 2566 |
|
|
|
ติดต่อผู้พัฒนา