รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000 มค.65 จำนวน 67 อัตรา/208 งบประมาณ 603,000.00 บาท เบิกจ่าย 603,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
ค่าจ้างเหมาบริการพนง.ธุรการ9000/มค.65/208/P480/3200017302 |
|
|
603,000.00 |
20 ม.ค. 2565 |
|
|
|