รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าจ้างธุรการ9000/พค-กค.65/1875 งบประมาณ 1,782,000.00 บาท เบิกจ่าย 594,000.00 บาท คงเหลือ 1,188,000.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานธุรการโรงเรียนพค.65/PA914/3200031742 |
|
|
594,000.00 |
31 พ.ค. 2565 |
|
|
|