|
รายการเบิกจ่าย
 กลับ
|
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา มค-มีค.65 งบประมาณ 2,538,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,532,940.10 บาท คงเหลือ 5,059.90 บาท
| ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
| 1 |
ค่าจ้างเหมาบริการพนง.รปภ.มค.65/187/PA468/3200007595 |
|
|
846,000.00 |
19 ม.ค. 2565 |
|
| 2 |
เบิกเกินส่งคืน/PA468/3200007595 |
|
|
-290.32 |
8 ก.พ. 2565 |
|
| 3 |
ค่าจ้างเหมาบริการพนง.รปภ.กพ.65/187/P571/3200003388 |
|
|
846,000.00 |
11 ก.พ. 2565 |
|
| 4 |
ค่าจ้างเหมาบริการ รปภ.มีค.65/187/P673/3200022326 |
|
|
846,000.00 |
18 มี.ค. 2565 |
|
| 5 |
เบิกเกินส่งคืน/P571/3200003388 |
|
|
-1,285.71 |
31 มี.ค. 2565 |
|
| 6 |
เบิกเกินส่งคืน/P673/3200022326 |
|
|
-3,483.87 |
13 เม.ย. 2565 |
|
|
|
ติดต่อผู้พัฒนา